Ir para o conteúdo [1] Ir para o menu [2]

Sincronizando dados...

sisprem@hotmail.com | (55)3242-1966
Execução Covid-19 Contratações Covid-19
Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO

Empenhos Vinculados - Exercício 2017
Clique para expandir ou recolher
Número Emissão Credor Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar
431 05/05/2017 ANA CRISTINA RODRIGUES ASEFF 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00
670 18/07/2017 ANA CRISTINA RODRIGUES ASEFF 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00
567 09/06/2017 FREITAS E BRASIL LTDA. 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00
568 09/06/2017 FREITAS E BRASIL LTDA. 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00
371 11/04/2017 MARIA ELAINE LOVATO 652,70 652,70 652,70 0,00
379 18/04/2017 MARIA ELAINE LOVATO 336,00 336,00 336,00 0,00
611 26/06/2017 NEIVA J. A. FOLLE-ME 771,45 771,45 771,45 0,00
610 26/06/2017 NEIVA J. A. FOLLE-ME 1.750,00 1.750,00 1.750,00 0,00
612 26/06/2017 PQ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE COPIADORAS 616,75 616,75 616,75 0,00
372 11/04/2017 RIGHI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - JOÃO PESSOA 193,90 157,50 157,50 0,00
TOTALIZADORES: R$ 12.120,80 R$ 12.084,40 R$ 12.084,40 R$ 0,00
Voltar