Execução Orçamentária por Elemento - 2015
Clique para expandir ou recolher| Elemento / Descrição | Vlr. Orçado | Vlr. Corrigido | Vlr. Executado | Vlr. Restante | % Comp. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 132.000,00 | R$ -100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 32.000,00 |
0,0%
|
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | R$ 240.000,00 | R$ -40.000,00 | R$ 26.875,00 | R$ 173.125,00 |
13,4%
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| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 36.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.062,50 | R$ 30.937,50 |
14,1%
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| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | R$ 78.000,00 | R$ 0,00 | R$ 15.771,03 | R$ 62.228,97 |
20,2%
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| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.256,10 | R$ 30.743,90 |
12,2%
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| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 1.380.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 738.577,32 | R$ 741.422,68 |
49,9%
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| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 3.900.000,00 | R$ -335.000,00 | R$ 707.544,15 | R$ 2.857.455,85 |
19,8%
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| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES | R$ 34.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 30.006,99 | R$ 53.993,01 |
35,7%
|
| 3.1.9.0.05.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | R$ 400.000,00 | R$ 365.000,00 | R$ 590.117,74 | R$ 174.882,26 |
77,1%
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| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 1.093.000,00 | R$ -50.000,00 | R$ 694.433,74 | R$ 348.566,26 |
66,6%
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| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 135.000,00 | R$ -50.000,00 | R$ 61.883,04 | R$ 23.116,96 |
72,8%
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| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 |
0,0%
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| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 INDENIZAÇOES TRABALHISTAS | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
0,0%
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| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 371.000,00 | R$ 1.010.000,00 | R$ 1.182.933,68 | R$ 198.066,32 |
85,7%
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| 3.1.9.0.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADAS E REFORMAS | R$ 12.000.000,00 | R$ 2.700.000,00 | R$ 13.106.791,75 | R$ 1.593.208,25 |
89,2%
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| 3.1.9.0.03.00.00.00.00 PENSÕES | R$ 6.000.000,00 | R$ -400.000,00 | R$ 4.894.771,35 | R$ 705.228,65 |
87,4%
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| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 74.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 74.000,00 |
0,0%
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| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | R$ 640.000,00 | R$ 0,00 | R$ 52.510,25 | R$ 587.489,75 |
8,2%
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| 3.3.9.0.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 756.000,00 | R$ 3.550.000,00 | R$ 3.424.581,24 | R$ 881.418,76 |
79,5%
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| 9.9.9.9.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA - SISPREM | R$ 970.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 970.000,00 |
0,0%
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| 3.1.9.0.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
0,0%
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| TOTAIS: | R$ 28.384.000,00 | R$ 6.800.000,00 | R$ 25.536.115,88 | R$ 9.647.884,12 | 72,6% |