Execução Orçamentária por Localizador - 2014
Clique para expandir ou recolher| Programas, Ações e Projetos | Vlr. Orçado | Vlr. Corrigido | Vlr. Executado | Vlr. Restante | % Comp. |
|---|---|---|---|---|---|
| 08012 ENCARGOS GERAIS SISPREM | R$ 370.000,00 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | R$ 220.000,00 |
40,5%
|
| 08008 SERVIÇO DE SAUDE | R$ 1.107.000,00 | R$ 450.000,00 | R$ 396.253,79 | R$ 1.160.746,21 |
25,4%
|
| 08001 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIRETORIA GERAL | R$ 281.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 75.977,07 | R$ 255.022,93 |
23,0%
|
| 08007 PAGAMENTO DE ENCARGOS E PRECATORIOS | R$ 590.000,00 | R$ -42.000,00 | R$ 104.000,00 | R$ 444.000,00 |
19,0%
|
| 08009 SERVIÇO DE SAUDE - HOSPITALAR E AMBULATORIAL | R$ 3.719.000,00 | R$ -500.000,00 | R$ 350.000,00 | R$ 2.869.000,00 |
10,9%
|
| 08004 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES | R$ 15.116.000,00 | R$ 1.940.000,00 | R$ 1.680.601,21 | R$ 15.375.398,79 |
9,9%
|
| 08006 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES | R$ 282.000,00 | R$ -140.000,00 | R$ 12.599,00 | R$ 129.401,00 |
8,9%
|
| 08002 PESSOAL E ENCARGOS | R$ 1.263.000,00 | R$ 480.000,00 | R$ 144.996,25 | R$ 1.598.003,75 |
8,3%
|
| 07002 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SOFTWARES | R$ 84.000,00 | R$ -40.000,00 | R$ 1.760,00 | R$ 42.240,00 |
4,0%
|
| 08005 AQUISIÇAO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
0,0%
|
| 08010 CONCURSO PUBLICO | R$ 106.000,00 | R$ -53.000,00 | R$ 0,00 | R$ 53.000,00 |
0,0%
|
| 08003 TRANSFERENCIA AO RPPS | R$ 353.000,00 | R$ -75.000,00 | R$ 0,00 | R$ 278.000,00 |
0,0%
|
| 08011 SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 207.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 207.000,00 |
0,0%
|
| 07007 AQUISIÇAO DE ELETRO ELETRONICOS | R$ 62.000,00 | R$ -25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 37.000,00 |
0,0%
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| 07008 AQUISIÇAO DE MOVEIS E UTENSILIOS | R$ 119.000,00 | R$ -61.000,00 | R$ 0,00 | R$ 58.000,00 |
0,0%
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| 07001 CONSTRUÇAO AMPLIAÇAO E REFORMA DE PREDIOS | R$ 129.000,00 | R$ -99.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
0,0%
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| 09999 RESERVA DE CONTINGENCIA | R$ 685.000,00 | R$ -535.000,00 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 |
0,0%
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| TOTAIS: | R$ 24.475.000,00 | R$ 1.350.000,00 | R$ 2.916.187,32 | R$ 22.908.812,68 | 11,3% |