Execução Orçamentária por Localizador - 2015
Clique para expandir ou recolher| Programas, Ações e Projetos | Vlr. Orçado | Vlr. Corrigido | Vlr. Executado | Vlr. Restante | % Comp. |
|---|---|---|---|---|---|
| 08004 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES | R$ 18.000.000,00 | R$ 2.300.000,00 | R$ 18.001.563,10 | R$ 2.298.436,90 |
88,7%
|
| 08003 TRANSFERENCIA AO RPPS | R$ 371.000,00 | R$ 1.010.000,00 | R$ 1.182.933,68 | R$ 198.066,32 |
85,7%
|
| 08007 PAGAMENTO DE ENCARGOS E PRECATORIOS | R$ 946.000,00 | R$ 3.550.000,00 | R$ 3.437.029,20 | R$ 1.058.970,80 |
76,4%
|
| 08002 PESSOAL E ENCARGOS | R$ 1.738.000,00 | R$ 265.000,00 | R$ 1.346.434,52 | R$ 656.565,48 |
67,2%
|
| 08008 SERVIÇO DE SAUDE | R$ 1.400.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 679.244,40 | R$ 820.755,60 |
45,3%
|
| 08001 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIRETORIA GERAL | R$ 258.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 108.433,44 | R$ 199.566,56 |
35,2%
|
| 07002 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SOFTWARES | R$ 81.000,00 | R$ 0,00 | R$ 26.875,00 | R$ 54.125,00 |
33,2%
|
| 08009 SERVIÇO DE SAUDE - HOSPITALAR E AMBULATORIAL | R$ 3.510.151,00 | R$ -250.000,00 | R$ 669.555,19 | R$ 2.590.595,81 |
20,5%
|
| 08006 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES | R$ 300.000,00 | R$ -85.000,00 | R$ 43.985,06 | R$ 171.014,94 |
20,5%
|
| 08012 ENCARGOS GERAIS SISPREM | R$ 450.000,00 | R$ 0,00 | R$ 40.062,29 | R$ 409.937,71 |
8,9%
|
| 07007 AQUISIÇAO DE ELETRO ELETRONICOS | R$ 33.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 33.000,00 |
0,0%
|
| 08005 AQUISIÇAO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
0,0%
|
| 08010 CONCURSO PUBLICO | R$ 68.849,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 68.849,00 |
0,0%
|
| 07008 AQUISIÇAO DE MOVEIS E UTENSILIOS | R$ 123.000,00 | R$ -40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 83.000,00 |
0,0%
|
| 09999 RESERVA DE CONTINGENCIA | R$ 970.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 970.000,00 |
0,0%
|
| 08011 SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
0,0%
|
| 07001 CONSTRUÇAO AMPLIAÇAO E REFORMA DE PREDIOS | R$ 132.000,00 | R$ -100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 32.000,00 |
0,0%
|
| TOTAIS: | R$ 28.384.000,00 | R$ 6.800.000,00 | R$ 25.536.115,88 | R$ 9.647.884,12 | 72,6% |