Execução Orçamentária por Localizador - 2016
Clique para expandir ou recolher| Programas, Ações e Projetos | Vlr. Orçado | Vlr. Corrigido | Vlr. Executado | Vlr. Restante | % Comp. |
|---|---|---|---|---|---|
| 08012 ENCARGOS GERAIS SISPREM | R$ 500.000,00 | R$ -150.000,00 | R$ 349.944,42 | R$ 55,58 |
100,0%
|
| 08008 SERVIÇO DE SAUDE | R$ 1.600.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.432.248,33 | R$ 167.751,67 |
89,5%
|
| 08009 SERVIÇO DE SAUDE - HOSPITALAR E AMBULATORIAL | R$ 3.850.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ 2.797.065,00 | R$ 1.452.935,00 |
65,8%
|
| 08004 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES | R$ 19.341.500,00 | R$ 3.500.000,00 | R$ 13.361.305,70 | R$ 9.480.194,30 |
58,5%
|
| 08003 TRANSFERENCIA AO RPPS | R$ 550.000,00 | R$ 290.000,00 | R$ 427.629,32 | R$ 412.370,68 |
50,9%
|
| 08001 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIRETORIA GERAL | R$ 330.000,00 | R$ -20.000,00 | R$ 150.714,29 | R$ 159.285,71 |
48,6%
|
| 08002 PESSOAL E ENCARGOS | R$ 1.760.000,00 | R$ 1.130.000,00 | R$ 1.169.169,42 | R$ 1.720.830,58 |
40,5%
|
| 08007 PAGAMENTO DE ENCARGOS E PRECATORIOS | R$ 1.045.000,00 | R$ -290.000,00 | R$ 143.775,00 | R$ 611.225,00 |
19,0%
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| 08006 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES | R$ 510.000,00 | R$ -280.000,00 | R$ 42.092,89 | R$ 187.907,11 |
18,3%
|
| 07002 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SOFTWARES | R$ 148.000,00 | R$ -70.000,00 | R$ 4.475,00 | R$ 73.525,00 |
5,7%
|
| 07007 AQUISIÇAO DE ELETRO ELETRONICOS | R$ 85.000,00 | R$ -40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 |
0,0%
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| 07001 CONSTRUÇAO AMPLIAÇAO E REFORMA DE PREDIOS | R$ 219.000,00 | R$ -190.000,00 | R$ 0,00 | R$ 29.000,00 |
0,0%
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| 08005 AQUISIÇAO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |
0,0%
|
| 08010 CONCURSO PUBLICO | R$ 105.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 105.000,00 |
0,0%
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| 09999 RESERVA DE CONTINGENCIA | R$ 1.250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.250.000,00 |
0,0%
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| 08011 SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 200.000,00 | R$ -200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
0,0%
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| 07008 AQUISIÇAO DE MOVEIS E UTENSILIOS | R$ 187.000,00 | R$ -110.000,00 | R$ 0,00 | R$ 77.000,00 |
0,0%
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| TOTAIS: | R$ 31.683.000,00 | R$ 3.970.000,00 | R$ 19.878.419,37 | R$ 15.774.580,63 | 55,8% |